3月17日下午，集團審計監察部持續推進“三化模式”工作，對南平市建陽區國有資產投資運營管理公司進行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務管理等制度的制定及執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司公務用車單填制不規范、公務用車未辦理ETC卡；

2.公司員工出差事前審批時間與實際報銷車票費用不相符；

3.未建立印章審批制度；

4.公務接待審批單填制不規范，無接待清單。

規范建議:一是加強公務用車管理，及時辦理公務用車ETC卡；二是健全出差審批管理；三是建立印章審批制度，規范印章使用流程；四是強化財務基礎工作管理，規范財務報銷附件。

請各企業認真參考借鑒，共同改進提升。